| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0142 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | BVS a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Za vodu - OcÚ preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -852,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0142 |
| Zverejnené: | 13.07.2021 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 21:52.
